合规性评价报告
No.20090726-1
A）评审时间:
2009年07月26日
B）参评人员:
总经理、管理者代表、综合办公室、品质部、工程服务部、采购部、市场部、制造部/车间、财务部、技术部等部门负责人。。
C）评价内容:
通过本次内审，审核组对于我公司的环境管理体系符合法律法规及其他要求的情况进行了客观评价。
一、重要环境因素相关的法律法规:
本公司对识别、确定的重要环境因素噪声污染、水污染、固体有害废弃物等，收集了适用的相关的法律法规，并用《法律法规与环境因素对照表》进行了法律法规的名称、实施日期、适用条款内容、评价分析、如何应用本组织等进行了登录评价。目前对上述重要的环境因素均有控制的方法和监测手段（噪声污染、水污染委托深圳华测检测技术股份公司<上海公司>进行监测），基本达到了相关法律法规的要求。
二、污染物排放标准执行情况
1.污水排放情况
本公司只产生少量生活污水，经生化处理后，已按环保局的要求通过排污口排入市政排污管道进行统一处理，通过深圳华测检测技术股份公司<上海公司>2009年07月20日的生活污水的检测：编号SHH09071693752A的《检测报告》中主要检测项目CODcr14.7mg/L、BOD57.49mg/L、SS22mg/L、PH7.34、氨氮6.28mg/L等报告符合GB8978-1996《污水综合排放标准》二级标准以及《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等法律法规的有关要求。
2.噪声排放情况
我公司噪声源是空调风机、空压机等运转形成的噪声，通过深圳华测检测技术股份公司<上海公司>对厂界噪声的监测：编号SHH09071693752B的《检测报告》中昼间4个点实测值均小于60分贝，符合《工业厂界噪声标准》中Ⅱ类（工业混杂区）厂界标准值昼间60分贝以及《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求。
3.危险废物管理情况:
在各部门审核时发现，各部门对于本部门产生的危险废物废油抹布、废棉手套、废包装罐等危险废物统一用红色或套黑色垃圾袋的“有害垃圾箱”放置，统一集中后委托有处置条件、有经营资质条件的“上海星月环保服务公司”处理，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《上海市危险废物污染防止办法》、《上海市危险物转移联单管理办法》、《上海市环境保护条例》等法律法规的有关条款规定。
三、化学危险品采购、运输、储存与保管情况
本公司的化学物品主要有：油漆、二甲苯等。采购、运输、储存与保管均符合《上海市化学危险物品安全管理办法》中的有关要求。
四、消防和能源的控制情况
1.消防应急准备情况
审核时发现：化学品、油品和保洁物资、维修物资储存符合《中华人民共和国消防法》、《上海市仓库防火管理规定》、《仓库防火安全细则》的有关规定。
2.服务过程中资源使用情况:
我公司对于生产用水、电的消耗实行定额管理,有具体的控制措施（明确电源开关、水龙头责任人）和实施细则，符合《上海市节约能源条例》的有关规定。
五、顾客、周边企业、居民投诉、环保部门等相关方的环境要求情况:
今年未收到周边企业邻居的投诉，环保部门出具了《环保守法证明》，符合相关法律法规及其他要求。
六、内外部环境管理体系审核结果情况
内审发现的不符合法律法规情况已经在前面提出，建立、实施的QEM体系基本符合ISO14001：2004标准要求，体系运行有效。
七、环境影响评价法的落实
对公司的基础设施建设部分，有《建设项目环境影响报告表》（2002年10月24日），并对产生的环境影响进行分析评价并顺利通过。符合《环境影响评价法》的相关要求，目前公司没有进行基础设施（房屋）建设。
八、环保“三同时”制度和建筑工程环保验收的执行情况
我公司对基础设施项目环保”三同时”制度严格执行。
有[2005]沪奉公消（建检）字第0256号《上海市奉贤区公安消防支队建筑工程消防验收意见书》
九、可能影响环境管理体系的变更，包括内外环境的变化、法律法规的变化、新的物业管理项目开发等情况
本公司按照ISO14001：2004标准要求，建立、实施和保持了环境管理体系。对收集的法律法规进行了评价，基本符合要求。由于本公司公共物业管理服务也是符合顾客要求和服务控制规范的要求，无影响环境管理体系的变更。
十、重大环境事故的处理或改进的建议
我公司环境管理体系运行以来从未发生过重大环境事故。
D）评价结论意见:
通过本次内审，审核组对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价，发现有一些情况与法律法规不符合的环境行为已经开具了《不合格报告》,要求责任部门尽快整改，通过审核，发现具体操作中还存在一些问题，员工的环保意识、执行环保工作的力度还有待加强，综合办公室要安排专人加强监督，使各项环保工作顺利开展。 从整改情况来看，我公司没有严重违反国家法律法规的情况发生，对法律法规及其他要求的符合性情况较好。
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