业务部 1.合同、订单（最近三个月，以已完成好的，正在进行中的订单，注意客户HSF要求） 2.订单评审记录（增加HSF的评审） 3.顾客满意度调查表（交期、服务、HSF品质HSF要求的满足） 4.顾客满意度分析报告 5.客户投诉登记表 6.生产指令单(标识HSF要求，如ROHS/HF、REACH） 7.客户HSF相关协议 工程部 1.产品技术资料（设计开发资料应包括对材料HSF要求） 2.生产工艺流程图 3.变更资料，如有 4.作业指导书 5.送样与承认资料 6.材料清单（应包括辅助材料） 采购部 1.HSF合格供应商名录（应注明高、中、低风险） 2.供应商调查表(增加HSF的调查） 3.供应商现场调查表（增加HSF产品管控） 4.供应商交货绩效（HSF品质是否有环保不合格、交期、服务） 5.供应商基本资料（营业执照、ISO9001、QC080000证书、材质证明、ROHS报告、化学品的MSDS收集） 6、HSF相关协议的签定（将我司标准传递供应商） 7、材料有害物质风险识别（见样板） 8、材料宣告表 生产部 1.生产计划 2.现场作业指导书 3.生产设备台账 4.年度保养计划与记录 5.日常点检表 6.现场物料标识（化学品标识、MSDS报告、物料、半成品、成品环保标识） 7.过程风险识别（见样板） 8.上线/换线确认记录 9.现场区域标识（来料待检、检验合格、不良品区，车间半成品、成品、不合格品区） 品质部 1.检验作业指导书（进料制程出货增加环保检验要求） 2.产品检验记录（进料制程出货，增加XRF测试记录，最近三个月） 3.HSF仪器清单 4.XRF操作指导书，包括测试人员能力要求，熟悉62321、上岗证、HSF标准） 5.校准报告 6.供应商材料有害物质含量、报告汇总表 7、有害物质削减计划 行政部 1.员工档案（入职登记表、身份证副本、（电工、内审员、叉车证，安全阀、压力表检验记录） 2.职务说明书（包括HSF要求） 3.2019年度培训计划（1月-12月，包括QC080000培训，如标准、运行要求、内审、环保标准） 4.培训签到表及考核记录 5.知识清单 管理者代表与文控 1.内外部因素识别分析及监视评审表 2.风险和机遇管理表 3.HSF目标方案、达成统计表 4.过程清单 5.文件清单（手册、程序、作业指导书） 6.记录清单 7.法律法规清单 8.内审资料 9.管理资料 仓库 1.进出存帐务资料（入库单、出库单、送货单） 2.盘点资料 3.环保标识