过程属性

过程名称

相关文件

责任部门

输入 

活动

输出

监控指标 

COP1

销售和营销

品质手册经营计划

总经理业务部

市场调研信息公司发展规划

经营计划

营业额达标率

COP2

合同评审

订单审查程序

业务部

接收客户合同订单信息及顾客要求

合同评审结果样品制造通知单生产任务单

一般顾客产品交期达标率

COP3

设计开发

设计开发控制程序产品质量先期策划控制程序（APQP）

工程部、APQP小组

产品生产过程及顾客要求与期望，相关法（行）规要求

新产品APQP计划PCB检测控制计划PCB流程、控制计划、新产品特性控制计划特殊性控制计划、产品可行性评估报告、SPC控制计划、MSA控制计划、APQP活动计划APQP小组名单

设计开发项目达标率

COP4

生产确认

生产件批准控制程序（PPAP）

工程部主导，各部门配合 

工程设计记录和规范；顾客要求和期望

生产件批准保证书、外观批准报告、零件提交批准报告、生产件批准尺寸结果、生产件批准材料试验结果、生产件批准性能试验结果

PPAP一次通过率

COP5

制造过程控制

制造控制程序

工程部、品保部、厂务部

制造过程中产品质量之管控

满足顾客要求的产品、符合法律法规的要求

一般顾客成品生产交期达标率

COP6

产品交付

产品防护与交付控制程序 

物资管理部门、业务部

合格产品搬运/储存及交付有效管控

产品满足顾客要求产品按时交付

一般顾客成品生产交期达标率