过程          属性	过程名称	相关文件	责任部门	输   入	活动	输   出	监控指标	目标值	监测 频度	监测方法	监控 部门
COP1	销售和营销	Ø品质手册 Ø经营计划	总经理室 业务部	市场调研信息 公司发展规划	Ø	Ø经营计划	1. 营业额达标率	90%	每月	财务部提供营业额达成数据	财务部
COP2	合同评审	Ø订单审查程序	业务部	接收客户合同订单信息及顾客要求	Ø	Ø合同评审结果 Ø样品制造通知单 Ø生产任务单	1. 一般顾客产品交期达标率 2. 汽车顾客产品交期达标率 3. 产能负荷率	90% 100%   95%	每月   每批   每月	产品交期达标率统计表 产能负荷率统计表	业务部 厂务部
COP3	设计开发	Ø设计开发控制程序   Ø产品质量先期策划控制程序(APQP)	工程部、APQP小组	产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求	Ø	Ø新产品APQP计划 ØPCB检测控制计划 ØPCB流程控制计划 Ø新产品特性控制计划 Ø特殊特性控制计划 Ø产品可行性评估报告 ØSPC控制计划 ØMSA控制计划 ØAPQP活动计划 ØAPQP小组名单	1. 设计开发项目达标率 2. 汽车产品设计开发达标率	80%   100%	每月   每次	由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核	经营管理组
COP4	生产确认	Ø生产件批准控制程序(PPAP)	工程部主导、各部门配合	Ø工程设计记录和规范 Ø顾客要求和期望	Ø	Ø生产件批准保证书 Ø外观批准报告 Ø零件提交批准报告 Ø生产件批准尺寸结果 Ø生产件批准材料试验结果 Ø生产件批准性能试验结果	1. PPAP一次通过率	100%	每次	由工程部提交相关数据给业务部稽核	业务部
COP5	制造过程控制	Ø制程控制程序	工程部、品保部、厂务部	制造过程中产品质量之管控	Ø	Ø满足顾客要求的产品 Ø符合法律法规要求	1. 一般顾客成品生产交期达标率 2. 汽车顾客成品生产交期达标率 3. 良品率 4. QA批退率(IPQC) QA批退率(FQC) QA批退率(OQC)	90%   100%   99% 0.8% 1.4% 0.2%	每月 每批 每月 每月	交期统计表                                  成品良品率统计表 QA批退率统计表	业务部            厂务部 品保部
COP6	产品交付	Ø产品防护与交付控制程序	资材部、 业务部	合格产品搬运/储存及交付有效管控	Ø	Ø产品满足顾客要求 Ø产品按时交付	1. 一般顾客成品生产交期达标率 2. 汽车顾客成品生产交期达标率	90% 100%	每月 每批	出货汇总表 产品生产交期达标率统计表	厂务部 业务部
COP7	请款/发票过程	Ø财务管理办法	业务部、 财务部	Ø出货信息 Ø销售单价 Ø结款合约 Ø客诉及退货信息	Ø	Ø对账单 Ø发票 Ø应收应付帐款明细	1. 回款率 2. 失败成本达标率 3. 销货批退率	95% 1.0% 1.4%	每月 每月 每月	出货月报表 收支月报表 失败成本统计表 销售批退率统计表	财务部
COP8	顾客满意度调查(外部)	Ø顾客满意度控制程序	业务部	Ø顾客沟通与抱怨 Ø退货信息 Ø交付表现	Ø	Ø顾客满意度调查表 Ø顾客满意度调查汇总统计 Ø顾客满意度改善措施 Ø内部沟通会议记录	1. 一般顾客满意度 2. 汽车顾客满意度	80% 90%	半年 半年	顾客满意度调查汇总表 会议记录	经营管理组
COP9	服务	Ø客诉处理规范 Ø矫正与预防措施控制程序	业务部、品保部、工程部、厂务部	Ø顾客抱怨/投诉信息 Ø顾客反馈的产品使用信息	Ø	Ø8D报告 Ø客诉内部改善措施 Ø满足顾客需求	1. 销货客诉率(成立部份)	0.5%	每月	8D报告                         客诉统计月报	品保部
SOP1	人力资源管理	Ø人力资源控制程序 Ø教育训练控制程序	经营管理组	Ø各类人员培训需求 Ø各类人员岗位描述 Ø现有人员素质状况 Ø内外部师资力量 Ø临时需求 Ø岗位空缺需求 Ø人才储备 Ø员工信息反馈及收集	Ø	Ø培训计划 Ø培训效果评价 Ø培训记录 Ø员工满意度调查结果 Ø岗位资格标准 Ø岗位资格考核标准	1. 培训计划完成率 2. 新进员工岗位考核达标率	90% 100%	每月 每批	员工满意度调查表 教育训练成果统计	经营管理组
SOP2	设备管理	Ø机台设备、仪器保养管制程序 Ø检验.量测仪器管理与校正程序	工程部、 总务组、 品保部、 厂务部	Ø生产所需设备、接口设备 Ø新产品开发需求 Ø产品改进需求 Ø生产和更换需求 Ø现有机台状况	Ø	Ø设备正常运转/维护工作 Ø机台采购计划 Ø机台验收 Ø维护、保护、更换、应急计划 Ø机台操作指导书、维护、处理记录 Ø满足测量能力要求	1. 生产效率 2. 预防/预见性维护 3. 仪器校正计划达标率	100%   100%	每月 　 半年	日常保养记录 定期保养记录 检验、量测仪器校正结果统计表	厂务部           工程部 品保部
SOP3	文件和数据管理	Ø文件控制程序 Ø质量及环境记录控制程序	经营管理组主导、 各部门配合	Ø文件编写要求 Ø更改及分发的需求 Ø数据记录要求 Ø资料分析	Ø	Ø批准并发放的文件 Ø发放登记记录 Ø文件更改记录 Ø文件盘点记录	1. 文件盘点符合率 2. 记录填写符合率 3. 各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表)	98% 90% 100%	每季 每季 每月	各部门文件一览表 文件总览表 质量及环境一览表 各部门月报表	经营管理组
SOP4	采购及供方管理	Ø采购作业程序 Ø进料检验规范 Ø供货商评估管理办法	资材部	Ø生产计划 Ø签呈 Ø合格供货商名单	Ø	Ø采购物料满足生产或顾客要求 Ø物料符合法律法规要求	1. 供货商评估计划达标率 2. 供货商交期达标率                          3. 原材料特采率	100%   80% 10%	半年   每月 每月	签呈 供货商评估表                                   进料检验报告 合格供货商一览表	资材部 品保部
SOP5	进料控制	Ø进料检验规范	品保部、资材部、 厂务部	Ø进入公司原材料及生产用具	Ø	Ø满足生产要求的原材料及生产用具	1. 进料检验失败率	5%	每月	生产异常处理单	厂务部 品保部
SOP6	库存管理	Ø产品防护与交付控制程序	资材部	Ø成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护	Ø	Ø确保库存材料符合生产需求	1. 库存周转率 2. 库存盘点符合率	55% 100%	每月	库存周转统计表 库存盘点统计表	财务部
MOP1	经营计划	Ø品质手册	总经理室	Ø市场调研的结果 Ø顾客反馈的信息		经营计划
MOP2	管理评审	Ø管理审查程序	管理代表主导 各部门配合	Ø评审输入要求 Ø过程业绩表现 Ø业务目标实现情况	Ø	Ø管理评审报告 Ø管理决议之改善措施计划与效果追踪	1. 管审计划达标率	100%	半年   半年	管理评审报告 管理审查决议报告	经营管理组
MOP3	内部稽核	Ø矫正及预防措施控制程序 Ø内部稽核程序	管理代表主导 各部门配合	Ø年度审核计划按排 Ø重大质量事故发生 Ø标准条款 Ø程序文件 Ø过程作业指导书 Ø相关窗体记录	Ø	Ø不合项矫正及预防措施 Ø改善效果追踪 Ø内审会议记录	1. 内审计划达标率	100%	半年	内部稽核报告 内部稽核缺失及矫正记录表	内审 小组
MOP4	矫正预防措施控制	Ø矫正及预防措施控制程序 Ø管理审查程序 Ø内部审核程序	各部门	Ø顾客抱怨及退货 Ø内、外审核结果 Ø管理评审结果 Ø品质异常反馈	Ø	Ø矫正预防措施报告 Ø8D报告	1. 不符合项关闭率	98%	每月 每月	生产异常处理单                                   内部稽核报告                        客诉内部处理表	品保部